电子游戏2017年度部门决算

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索引号 AB-jytgxjyt-27--2018-1134 公开责任部门 广西教育厅
公开日期 2018-08-29 关键词
公开目录 “三公”经费预决算 文号
信息有效性 有效 公开形式 主动公开
内容概述

    

 

第一部分:电子游戏概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:电子游戏2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:电子游戏2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

  

第一部分:电子游戏概况

一、主要职能

1.拟定全区教育改革与发展的政策和规划,起草有关教育地方性法规草案,组织实施有关教育地方性法规。

2.负责全区各级各类教育的统筹规划和协调管理,会同有关部门制订各级各类学校的设置标准,指导各级各类学校的教育教学改革,负责教育基本信息的统计、分析和发布。

    3.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平,负责义务教育的宏观指导与协调,指导普通高中教育、学前教育和特殊教育工作。制定基础教育教学基本要求和教学基本文件,组织审定基础教育地方课程教材,审定中小学用书目录,全面实施素质教育。

4.指导全区的教育督导工作,负责组织对下级政府及有关部门履行教育职责和各级各类教育的督导检查和评估验收工作,组织和指导各级各类教育发展水平、教育质量的评估监测工作。

5.负责以就业为导向的职业教育的发展与改革。制定职业教育教学改革指导文件和办学标准,开展职业教育评估。指导各地和有关部门做好职业教育学校布局和专业结构调整等工作,指导职业教育教材建设和就业指导工作。

6.负责高等教育改革与发展工作。做好深化全区高等学校管理体制改革。会同有关部门审核高等学校设置、更名、撤销与调整。制定高等教育教学和继续教育指导性文件,开展高等教育评估工作。

7.负责本部门教育经费的统筹管理。参与拟订教育经费筹措、教育拨款、学生资助、教育基建投资的政策,负责统计全区教育经费投入情况。

8.负责少数民族教育工作。统筹协调对少数民族和少数民族地区的教育援助。

9.负责民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理,完善民办教育管理的政策措施,依法制定全区民办教育发展的政策与规划;规范办学秩序,促进民办教育事业健康发展。

10.负责指导全区高等学校党的建设和安全稳定工作,按管理权限选派民办高等学校党组织负责人(督导专员);指导各级各类学校的思想政治、德育、体育卫生与艺术、国防教育工作。

11.负责全区的教师工作。组织实施教师资格制度,指导教育系统人才队伍建设。

12.负责各类高等学历教育、中等职业教育招生考试和学籍学历管理工作,会同有关部门制订高等教育和中等职业教育招生计划。指导高等学校做好学生工作。参与拟订普通高等学校毕业生就业政策,指导普通高等学校开展大学生就业创业工作。

13.负责指导高等学校开展自然科学、哲学社会科学研究工作。指导高等学校参与国家创新体系建设和承担国家、自治区各类科技计划的实施工作。指导高等学校科技创新平台的发展建设。指导高等学校加强学风建设。协调、指导全区“211”工程建设和省部共建学校实施工作。统筹、规划、指导全区教育信息化和产学研结合等工作。                                         

14.负责全区教育系统的国际交流与合作工作。协调汉语国际推广工作。统筹管理并指导与港澳台地区的教育交流与合作工作。

15.负责全区语言文字工作。拟订全区语言文字工作的政策和规划;指导语言文字规范化工作;监督检查语言文字的应用情况;指导推广普通话工作和普通话师资培训工作。

16.负责全区学位管理和研究生教育工作,实施国家的学位制度。

17.承办自治区党委、自治区人民政府和教育部交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

2017年教育厅部门决算单位共42个,包括:电子游戏(财务处)、电子游戏机关服务中心、广西壮族自治区招生考试院、广西壮族自治区电化教育馆、广西教育研究院、广西壮族自治区高等学校毕业生就业指导中心、广西大学、广西医科大学、广西中医药大学、桂林医学院、广西师范大学、广西师范大学附属中学、广西民族大学、广西师范学院、广西师范学院附属实验学校、广西艺术学院、广西艺术学院附属中等艺术学校、右江民族医学院、桂林理工大学、桂林航天工业学院、桂林电子科技大学、广西体育高等专科学校、广西财经学院、广西广播电视大学、广西科技大学、桂林旅游学院、广西教育学院、广西幼儿师范高等专科学校、广西银行学校、玉林师范学院、广西电力职业技术学院、河池学院、广西壮族自治区学生资助管理办公室、广西教育杂志社、广西壮族自治区教育技术装备中心(广西壮族自治区勤工俭学服务中心)、广西壮族自治区教师培训中心、广西壮族自治区招生考试服务中心、桂林理工大学南宁分校、广西民族教育发展中心、广西金融职业技术学院、电子游戏(办公室)、中共广西区高等学校工作委员会。

截至20171231日广西教育厅及所属单位共有各类工作人员25502人,其中:在职人员22027人、离休人员231人、其他人员3244人。我厅所属各学校实有各类学生66.09万人。

第二部分:广西壮自治区教育厅 2017年度部门决算报表

本次公开的内容包括:

表一:收入支出决算总表。

表二:收入决算表。

表三:支出决算表。

表四:财政拨款收入支出决算总表。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表。

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表。

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表。

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

 

 

第三部分:电子游戏2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入1,749,656.01万元,其中本年收入1,541,144.80万元, 本年度总收入较2016年度决算数增加235,682.86万元,增长15.57%收入具体情况如下。

1.财政拨款收入(含政府性基金)955,140.26万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加163,800.41  万元,增长20.70%,主要原因是各级财政切实落实国家有关进一步加大教育投入的精神,把教育作为财政支出重点领域予以优先保障,进一步加大公共预算对教育经费的投入以及本年度新增广西政府债券资金计入财政拨款收入。

2.上级补助收入931.32万元,为所属事业单位从上级部门取得的非财政补助收入。较2016年度决算数减少567.96万元,下降37.88%。主要原因是上级部门补助减少,上级补助收入属于一次性分配,每年变化较大。

3.事业收入478,008.59万元,为事业单位开展业务活动取得的收入,如学校学费住宿费等收入。较2016年度决算数增加38,611.76万元,增长8.79 %,主要原因:一是2013年起经自治区人民政府同意,我区部分高校对普通本专科新生学费标准进行适当调整,按照“新生新办法,老生老办法”逐年调整到位后相应增加的学费收入;二是由于我区高等教育规模继续适度扩大,在校学生人数增加而相应增加教育收费收入;三是各有关高校多渠道筹措教育经费,开展非学历教育和社会服务等收入增加。

4.经营收入10,620.24万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2016年度决算数增加290.76万元,增长2.81%,主要原因是部分学校合并食堂报表收入等。

5.其他收入96,444.39万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2016年度决算数增加20,918.39万元,增长27.70%,主要原因是科研项目收入、资产出租出借收入等增加。

6.用事业基金弥补收支差额9,189.63万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口。较2016年度决算数增加7,418.56万元,增长418.87%,主要原因是所属单位使用历年结转的专用基金、结转自筹基建资金等加快建设发展。

7.上年结转和结余199,321.59万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加5,210.94万元,增长2.68%,主要原因是科研项目经费总量增加客观上形成的项目资金沉淀。

(二)本部门2017年度总支出1,749,656.01万元,其中本年支出1,490,674.82万元, 本年度总支出较2016年度决算数增加235,682.86万元,增长15.57%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)2,462.16万元:主要为所属单位承担其他政府部门一般公共服务项目发生的支出。较2016年度决算数增加807.20万元,增长48.77%,主要原因是2017年广西大学、广西医科大学等单位特聘专家和人才小高地专项经费增加。

2.教育支出(类)1,420,041.73万元,主要为教育厅和所属学校开展教育管理和办学活动发生的支出,较2016年度决算数增加162,017.29万元,增长12.88% ,主要原因是财政对教育类支出的拨款增加,如2017年广西政府债券支出列入本类支出。

3.科学技术支出(类)12,858.82万元,主要为所属单位承担的财政拨款科研专项支出,较2016年度决算数增加4,377.40万元,增长51.61%,主要原因是自治区八桂学者专项经费、“三区”人才支持计划等科学技术类专项经费支出增加。

4.文化体育与传媒支出(类)841.03万元,主要为所属单位承担政府文化与传媒发展项目发生的支出,较2016年度决算数增加591.03万元,增长236.41%,主要是财政安排的宣传文化发展专项拨款,如自治区党委宣传部与广西大学等单位共建新闻传播学院经费、马克思主义理论研究与建设工程基地经费等,比上年有较大幅度增加。

5.社会保障与就业支出(类)23,342.87万元,主要为机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、事业单位离退休费、抚恤金等支出,较2016年度决算数增加21,641.04万元,增长1271.63%,主要原因:一是政府收支分类科目支出口径调整,根据自治区财政厅统一要求2017年“机关事业单位基本养老保险缴费支出”和“机关事业单位职业年金缴费支出”科目由主体功能科目(我厅为教育支出)调整到社会保障与就业支出;二是各单位在2016年以前计提的机关事业单位职业年金缴费仅做应付款项处理,未实际缴入社保,2017年上述经费缴入社保形成实际支出。

6.医疗卫生与计划生育支出(类)16,829.97万元,主要为单位缴纳基本医疗保险费用、医疗费以及财政追加给所属单位的医药卫生人才队伍建设专项、自治区中医药民族医药发展十大工程等专项支出,较2016年度决算数增加3,594.91万元,增长27.16%,主要原因是本年事业单位医疗和公务员医疗补助等医疗保障支出增加。

7.环保节能支出(类)100万元,为自治区财政补助节约型校园建筑节能监管平台项目支出,2016年无该类支出。

8.农林水支出(类)330万元,为自治区财政下拨的节水型单位创建项目和金山银山工程项目支出,较2016年度决算数增加17万元,增长5.43%,主要原因是财政补助增加。

9.商业服务等支出(类)1,575.00万元,主要为自治区旅发委追加的旅游发展专项资金支出等,较2016年度决算数增加24.88万元,增长1.61%,主要原因是财政补助增加。

10.住房保障支出(类)12,128.75万元,主要为本级及所属单位缴纳住房公积金等支出,较2016年度决算数增加2,175.02万元,增长21.85%,主要原因是职工住房公积金支出随着工资基数增长而增加。

11.其他支出(类)164.50万元,主要为自治区财政其他支出类专项经费支出,如青少年体育后备人才单位配套扶持项目补助经费,创建国家少数民族传统体育保护传承示范区专项经费、广西农业发展服务平台建设经费等,较2016年度决算数减少243.65万元,下降59.70%,主要原因是该类财政专项拨款减少。

12.结余分配21,148.02万元,为事业单位按规定提取的事业基金、职工福利基金和缴纳的所得税等。较2016年度决算数增加2,989.00万元,增长16.46%,主要原因是计提的学生奖助基金等增加。

13.年末结转和结余237,833.17万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加37,591.73万元,增长18.77%,主要原因是:一是部分基建类项目和采购类项目以预付款形式支付,未形成会计意义上的支出;二是因项目正在实施(如科研课题等)阶段,客观上形成的资金沉淀。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

电子游戏2017 年度当年一般公共预算支出(不含年末结转和结余,下同)945,722.30万元,2016年度决算数增加147,115.55万元,增长18.42%其中:基本支出200,128.40万元,项目支出745,593.90万元。

2017 年度一般公共预算支出年初预算为589,642.32万元,支出决算为945,722.30万元,完成年初预算的160.39%

(一)一般公共服务支出(类)主要反映我厅厅属高校特聘专家和人才支出,以及发改委支持我厅厅属高校发展支出。其中:

1.发展与改革事务(款)

其他发展与改革事务支出(项):年初未申请财政拨款预算,支出决算173.51万元。主要是年中财政追加广西医科大学、广西财政学院等高校新校区和项目前期工作经费支出。

2.人力资源事务(款)

其他人力资源事务支出(项):年初未申请财政拨款预算,支出决算2048.93万元。主要原因是年中财政追加广西大学、广西医科大学、广西中医药大学等单位特聘专家和人才小高地专项经费。

3.党委办公厅(室)及相关机构事务(款)

一般行政管理事务(项):年初未申请财政拨款预算,支出决算1.15万元。主要原因是上年结转项目在2017年形成支出。

4.其他一般公共服务支出(款)

其他一般公共服务支出(项):年初预算为286万元,支出决算为235.97万元,完成年初预算的82.51%。决算数小于预算数的主要原因是根据工作安排,部分项目经费结转下年使用。

(二)教育支出(类)主要反映我厅教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、特殊教育等方面的支出,主要为我厅厅机关、厅属高校和其他事业单位的日常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出等内容。其中:

1.教育管理事务(款)

1)行政运行(项):年初预算为1,986.41万元,支出决算为2,148.98万元,完成年初预算的108.18%。决算数大于预算数的主要原因是年中财政追加厅机关统发工资经费,决算支出相应增加。

2)一般行政管理事务(项):年初预算为2,100.48万元,支出决算为2,515.39万元,完成年初预算的119.75%。决算数大于预算数的主要原因是年中财政追加教育厅厅机关等相关单位2016年绩效考评奖励经费,决算支出相应增加。

3)机关服务(项):年初预算为130.12万元,支出决算为130.47万元,完成年初预算的100.27%。决算数大于预算数的主要原因是年中财政追加教育厅机关服务中心工会经费,决算支出相应增加。

2.普通教育(款)

1)学前教育(项):年初预算为630.75万元,支出决算为2,631.40万元,完成年初预算的417.19%。决算数大于预算数的主要原因是年中财政追加教育厅厅属幼儿园建设项目资金,决算支出相应增加。

2)小学教育(项):年初预算为66,458.81万元,支出决算为77,405.08万元,完成年初预算的116.47%。决算数大于预算数的主要原因是年中财政追加城乡义务教育免费教科书中央和自治区补助资金,决算支出相应增加。

3)初中教育(项):年初未申请财政拨款预算,支出决算为1,054.15万元。主要是年中财政追加农村义务教育免费教科书中央补助资金,决算支出相应增加。

4)高中教育(项):年初预算为1,096.44万元,支出决算为1,068.98万元,完成年初预算的97.50%。决算数小于预算数的主要原因是根据工作安排,部分项目经费结转下年使用。

5)高等教育(项):年初预算为445,567.99万元,支出决算为747,073.09万元,完成年初预算的167.67%。决算数大于预算数的主要原因:一是年中财政追加高校建设专项资金;二是年中财政追加高校建设贷款贴息经费;三是年中财政追加高校增人增资人员经费;四是年中财政追加高校科技创新、教育质量与改革工程经费等,决算支出相应增加。

6)其他普通教育支出(项):年初预算为5,903.76万元,支出决算为11,876.57万元,完成年初预算的201.17%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加广西教育研究院等厅属事业单位增人增资人员经费,决算支出相应增加。

3.职业教育(款)

1)中专教育(项):年初预算为5,240.39万元,支出决算为4,366.40万元,完成年初预算的83.32%。决算数小于预算数的主要原因是根据工作安排,部分项目经费结转下年使用。

2)高等职业教育(项):年初预算为14,346.65万元,支出决算为33,665.74万元,完成年初预算的234.66%。决算数大于预算数的主要原因:一是年中财政追加广西电力职业技术学院等职业院校校区建设专项资金;二是年中追加广西金融职业技术学院等职业院校提高高职院校生均财政拨款自治区补助资金、现代职业教育质量提升计划中央专项资金。决算支出相应增加。

3)其他职业教育支出(项):年初未申请财政拨款预算,支出决算为2,162.65万元。主要是年中财政追加广西体育高等专科学校、广西幼儿师范高等专科学校自治区人民政府奖学金,追加广西壮族自治区教师培训中心现代职业教育质量提升计划中央专项资金,决算支出相应增加。

4.成人教育(款)

1)成人高等教育(项):年初预算为2,881.35万元,支出决算为2,475.96万元,完成年初预算的85.93%。决算数小于预算数的主要原因是根据工作安排,部分项目经费结转下年使用。

2)其他成人教育支出(项):年初未申请财政拨款预算,支出决算为50万元。主要是年中财政追加广西广播电视大学特殊教育补助经费,决算支出相应增加。

5.特殊教育(款)

1)特殊学校教育(项):年初未申请财政拨款预算,支出决算为419.59万元。主要是广西幼儿师范高等专科学校上年结转资金在2017年形成支出。

2)其他特殊教育支出(项):年初未申请财政拨款预算,支出决算为0.37万元。主要是年中追加广西幼儿师范高等专科学校特殊教育补助经费,决算支出相应增加。

6.进修及培训(款)

1)教师进修(项):年初预算为2,135.06万元,支出决算为2,229.84万元,完成年初预算的104.44%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加广西教育学院增人增资经费,决算支出相应增加。

2)干部教育(项):年初预算为120万元,支出决算为30万元,完成年初预算的25.00%。决算数小于预算数的主要原因是根据工作安排,部分项目经费结转下年使用。

7.其他教育支出(款)

其他教育支出(项):年初预算为798万元,支出决算为128.50万元,完成年初预算的16.10%。决算数小于预算数的主要原因是根据工作安排,部分项目经费结转下年使用。

(三)科学技术支出(类)反映我厅科学技术方面的支出,主要为我厅所属单位承担的科学项目支出。其中:

1.应用研究(款)

社会公益研究(项):年初未申请财政拨款预算,支出决算为631.59万元。主要是年中财政追加广西大学2017年国家现代化农业产业技术体系广西创新团队建设专项资金,决算支出相应增加。

2.科技条件与服务(款)

科技条件专项(项):年初未申请财政拨款预算,支出决算为450万元。主要是年中财政追加广西师范大学、桂林电子科技大学中央引导地方科技发展专项资金,决算支出相应增加。

3.其他科学技术支出(款)

其他科学技术支出(项):年初未申请财政拨款预算,支出决算为4,620.41万元。主要是年中财政追加广西大学等单位“三区”人才支持计划科技人员专项计划资金,决算支出相应增加。

(四)文化体育与传媒支出(类)反映我厅用于文化、宣传等方面的支出。主要为自治区党委宣传部与广西大学等单位共建新闻传播学院经费、马克思主义理论研究与建设工程基地等经费支出。其中:

其他文化体育与传媒支出(款)

宣传文化发展专项支出(项):年初预算为890.00万元,支出决算为841.03万元,完成年初预算的94.50%。决算数小于预算数的主要原因是根据工作安排,部分项目经费结转下年使用。

(五)社会保障和就业支出(类)主要反映教育厅厅机关、厅属单位的离退休经费及管理离退休人员的支出、在职人员基本养老保险缴费支出、已故人员死亡抚恤等支出内容。其中:

1. 行政事业单位离退休(款)

1)归口管理的行政单位离退休(项):年初预算为97.44万元,支出决算为157.37万元,完成年初预算的161.50%。决算数大于预算数的主要原因是年中财政追加教育厅机关及公益一类事业单位退休人员生活补贴,决算支出相应增加。

2)事业单位离退休(项):年初预算为2.72万元,支出决算为2.72万元,完成年初预算的100.00%。决算数与预算数持平。

3)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):年初预算为16,383.39万元,支出决算为16,383.39万元,完成年初预算的100.00%。决算数与预算数持平。

2.抚恤(款)

死亡抚恤(项):年初未申请财政拨款预算,支出决算为2,076.01万元。主要是年中追加2017年教育厅厅属单位已故职工死亡抚恤金形成决算支出。

(六)医疗卫生与计划生育支出(类)反映我厅厅属事业单位医疗卫生支出,以及医药卫生人才队伍建设支出、自治区中医药民族医药发展十大工程支出。其中:

1. 公共卫生(款)

重大公共卫生专项(项):年初未申请财政拨款预算,支出决算为2935.50万元。主要是年中财政追加广西中医药大学、广西医科大学、桂林医学院、右江民族医学院、广西科技大学中央财政补助慢病防治项目经费、医药卫生人才队伍建设专项资金、农村订单定向医学生免费补助金等,决算支出相应增加。

2.中医药(款)

中医(民族医)药专项(项):年初未申请财政拨款预算,支出决算为340.00万元。主要是年中财政追加广西中医药大学中医药民族医药发展规划十大工程项目资金,决算支出相应增加。

3.行政事业单位医疗(款)

1)行政单位医疗(项):年初预算为71.65万元,支出决算为71.65万元,完成年初预算的100.00%。决算数与预算数持平。

2)事业单位医疗(项):年初预算为7,463.39万元,支出决算为7,463.39万元,完成年初预算的100.00%。决算数与预算数持平。

3)公务员医疗补助(项):年初预算为3,322.17万元,支出决算为3,322.17万元,完成年初预算的100.00%。决算数与预算数持平。

(七)节能环保支出(类)反映我厅所属事业单位承担的节约型校园建设项目的支出。其中:

可再生能源(款)

可再生能源(项):年初未申请财政拨款预算,支出决算为100万元。主要是桂林医学院承担节约型校园建筑节能监管平台项目形成相关支出。

(八)农林水支出(类)反映我厅所属单位承担的森林培育、水资源节约管理与保护等项目的支出。其中:

1.林业(款)

森林培育(项):年初未申请财政拨款预算,支出决算为300万元。主要是广西大学、桂林旅游学院、广西师范大学承担了金山银山工程项目形成相关支出。

2.水利(款)

水资源节约管理与保护(项):年初未申请财政拨款预算,支出决算为30万元。主要是广西大学、广西民族大学承担了2016-2017年节水型单位创建项目形成相关支出。

(九)商业服务业等支出(类)反映我厅所属单位承担的旅游业管理与服务项目支出内容。其中:

旅游业管理与服务支出(款)

其他旅游业管理与服务支出(款):年初预算为1,200.00万元,支出决算为1,575.00万元,完成年初预算的131.25%。决算数大于预算数的主要原因是桂林旅游学院上年旅游发展专项资金结转2017年使用形成支出。

(十)住房保障支出(类)反映教育厅厅机关、厅属单位执行国家住房改革政策发生的公积金、提租补贴、购房补贴等方面的支出。其中:

住房改革支出(款)

住房公积金(项):年初预算为10,529.35万元,支出决算为10,529.35万元,完成年初预算的100.00%。决算数与预算数持平。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

电子游戏2017年度一般公共预算财政拨款基本支出200,128.40万元,其中:人员经费144,857.61万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、事业单位绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等;公用经费55,270.79万元,主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费和办公设备购置费等。支出具体情况如下:

(一)工资福利支出(类)年初预算为114,728.49万元,支出决算为115,162.01万元,完成年初预算的100.38%。预决算基本持平,超出预算的原因主要为年度增人增资与减员费用增减相抵后追加预算经费。

(二)商品和服务支出(类)年初预算为55,504.47 万元,支出决算为55,251.34万元,完成年初预算的99.54%。预决算基本持平。

(三)对个人和家庭补助(类)年初预算为29,697.02 万元,支出决算为29,695.60万元,完成年初预算的99.99%。预决算基本持平。

(四)其他资本性支出(类)年初预算为0万元,支出决算为19.45万元,本项为年底追加预算形成的支出。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

电子游戏2017年度政府性基金支出164.50万元,2016年度决算数增加152.50万元,增长1270.83%其中:基本支出0万元,项目支出164.5万元。支出增加较多的原因主要是政府性基金大多为一次性项目,每年变动较大。

其他支出(类)反映教育厅厅属单位应用体育彩票公益金发展体育事业形成的相关支出。其中:

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)

用于体育事业的彩票公益金支出(项):年初未申请财政拨款预算,支出决算为164.5万元。主要为年中财政追加广西体育高等专科学校等5个单位体育彩票公益金项目,项目决算支出相应增加。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算71.35万元(其中公务用车购置费支出0万元);公务接待费支出决算7.48万元(全部为国内接待)。

教育厅2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为112.48万元,支出决算为78.83万元,完成预算的70.08%。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费年初预算为0万元,支出决算为0万元。我厅2017年无使用财政拨款安排因公出国(境)费支出。

(二)公务用车购置及运行费年初预算99.4万元,支出决算71.35万元,完成年初预算71.78%。其中:

公务用车购置支出0万元。我厅2017年无新购公务用车。

公务用车运行支出71.35万元。公务用车运行费支出预算为99.40万元,决算为71.35万元,完成预算的71.78%。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,电子游戏所属7个单位共有财政供养车辆33辆,公务用车运行费71.35万元,平均每辆约2.16万元。

(三)公务接待费年初预算13.08万元,支出决算7.48万元,完成年初预算57.19%。其中:国内公务接待批次65次,人次520次,无国(境)外公务接待。公务接待费主要是安排接待教育部及兄弟省(市、自治区)有关领导来我区参加重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展各类教育业务活动需要开支的公务接待费用,包括接待发生的住宿费和工作餐费等支出。

2017年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算较2016年支出决算减少了7.22万元,其中:因公出国(境)费减少0万元,公务用车购置费减少0,公务用车运行维护费减少了6.70万元,公务接待费减少了0.52万元。

“三公”经费支出决算数比预算数及2016年度支出数减少,“三公”经费支出呈下降趋势,其主要原因是教育厅及所属单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,采取各种有效措施,严格控制了“三公”经费的支出。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出544.15万元,比2016年增加48.17万元,增长9.71%。主要原因是: 2017年中共广西区高等学校工作委员会决算并入电子游戏编制,剔除广西区高等学校工作委员会48.9万元,按照可比口径计算,电子游戏机关运行经费支出495.25万元,比2016年决算数495.98万元略有下降。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额292,085.69万元,其中:政府采购货物支出146,842.31万元、政府采购工程支出81,089.26万元、政府采购服务支出64,154.12万元。授予中小企业合同金额213,700.93万元,占政府采购支出总额的73.16%,其中:授予小微企业合同金额85,697.78万元,占政府采购支出总额的29.34%

(三)国有资产占用情况说明。

截至20171231日,本部门共有车辆495辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车29辆、一般执法执勤用车30辆、特种专业技术用车31辆、其他用车32辆,其他用车主要是大、中、小型各类客车以及旅行车等;单位价值50万元以上通用设备33台(套),100万元以上专用设备34台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,教育厅组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,教育厅本级项目24个,所属高校项目86个,共涉及资金250,328.83万元。

共组织对“高校建设贷款贴息”等110个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出238,094.55万元。从评价情况来看,教育厅本级各职能部门和所属各高校做到了全覆盖,并按时完成了绩效自评任务,对加强各预算单位对绩效预算和绩效评价的认识,推动绩效评价工作的顺利开展,提高教育经费的执行率和使用效益起到了重要的作用。

 

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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